Portal da Transparência

Número do Empenho	102158
Data de emissão	02/01/2024
Valor Empenhado	R$ 124,08
Valor Liquidado	R$ 124,08
Valor Pago	R$ 124,08
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência da lotação 020501.006 - Motoristas- Samu, conforme autorização de empenho N° 2697 referente ao mês de Jan/2024 da Secretaria Municipal De Saúde.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	JOAO SIQUEIRA PAES, SN, CENTRO, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do SAMU
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Benefícios Assistenciais
Subelemento de Despesa	SALARIO FAMILIA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	30/01/2024		1	---	124,08	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	30/01/2024	124,08