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Número da nota de Empenho	630005
Data de emissão	30/06/2026
Valor Empenhado	R$ 409,09
Valor Liquidado	R$ 409,09
Valor Pago	R$ 391,92
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Concorrência
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL (INSTALAÇÃO DE FORRO) NO CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 040/2026 DECORRENTE DA ADESÃO Nº 002/2026 À CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	LGF CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ	***198680001**
Endereço	AVIADOR IRAPUAN ROCHA, 1889, FÁTIMA, CEP:64049-516
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/07/2026	0004791/2026	1	504	409,09

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	03/07/2026	391,92