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Número da nota de Empenho	624047
Data de emissão	24/06/2026
Valor Empenhado	R$ 125,00
Valor Liquidado	R$ 125,00
Valor Pago	R$ 125,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 491/2026. Roteiro:ANGICAL/TERESINA/ANGICAL com data de saída prevista para 24/06/2026 e previsão de retorno previsto para 24/06/2026. Justificativa:PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA "SAÚDE E EDUCAÇÃO EM DIÁLOGO: A INTERSETORIALIDADE COMO CAMINHO PARA O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA", REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, NO DIFERENCIAL EVENTOS, NA RUA SÃO PEDRO, 3000 - CENTRO (SUL), TERESINA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	AURIA NUNES SOARES
CPF/CNPJ	***749553**
Endereço	MARCELINO SOUSA, 1051, AREIAS, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	26/06/2026	0004613/2026	1	---	125,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	26/06/2026	125,00