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Número do Empenho	226010
Data de emissão	26/02/2025
Valor Empenhado	R$ 1.585,20
Valor Liquidado	R$ 1.585,20
Valor Pago	R$ 1.585,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.878.133-**
Nome do Ordenador	JUAN VICTOR DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROVIMENTO DE INTERNET, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E EM SUAS UNIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME O CONTRATO Nº 054/2024 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	R B TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ	***565970001**
Endereço	ANTONIO CASSIANO, 567, MONTEVIDEU, CEP:64410-000
Cidade	Angical do Piaui/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/02/2025	0001165/2025	1	3567	1.585,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	07/03/2025	1.585,20