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Número do Empenho	209002
Data de emissão	09/02/2024
Valor Empenhado	R$ 359,71
Valor Liquidado	R$ 359,71
Valor Pago	R$ 359,71
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.431.483-**
Nome do Ordenador	BARONE SOARES FREITAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA MULTA RESULTANTE DO PAGAMENTO COM ATRASO DAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA DO REGIME GERAL (INSS) DE ÓRGÃO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF/CNPJ	***944600058**
Endereço	SRTV LOTE 08, 05, ASA SUL, CEP:70310-500
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Gestão, Administração, Planejamento e Finanças
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Tributárias e Contributivas
Subelemento de Despesa	MULTAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	15/02/2024		1	---	359,71	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	15/02/2024	359,71