Empenho | 1202147 |
Data de emissão | 02/12/2019 |
Valor | 5.085,96 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***151063** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGOSTINHO COELHO DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***217720001** |
Endereço | RUA 36 LOJA 01 BR 343, 2489, DIRCEU ARCOVERDE I, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | SECRETARIA MUN. DE GESTAO, ADMINISTRACAO, PLANEJ. |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | GESTAO ADMINISTRATIVA |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR VW 15190. |